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Empenho72/2019
Data Empenho20/10/2019
Dotação76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52
ÓrgaoFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de
UnidadeFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeExpansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP
CategoriaDespesas de Capital
GrupoInvestimentos
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoEquipamento de Proteção, Segurança e Socorro
SubelementoEquipamentos e Material Permanente
Item da despesaOutros Equipamentos para Proteção, Segurança e Socorro
Fonte de Recursos0
CredorSB MULTICOM COMERCIO EIRELLI - ME
CPF/CNPJ21163633000190
Valor Total EmpenhadoR$ 21.450,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 21.450,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 21.450,00
Contrato68/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência18/10/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoCADEIRAS PARA TRANSPORTE.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 21.450,00
Valor PagoR$ 21,450
Valor Empenhado LíquidoR$ 21.450,00
Valor Total EmpenhadoR$ 21.450,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 21.450,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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