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Empenho73/2019
Data Empenho21/10/2019
Dotação76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36
ÓrgaoFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de
UnidadeFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeEscola do Parlamento
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoServiço de Seleção e Treinamento
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Item da despesaEspecialização e Treinamento
Fonte de Recursos0
CredorLENORA DE BEAUREPAIRE DA SILVA SCHWAITZER
CPF/CNPJ82952183791
Valor Total EmpenhadoR$ 1.370,92
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.370,92
Valor LiquidadoR$ 1.370,92
Valor Pago ExercícioR$ 1.370,92
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato69/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência18/10/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contratoajuda de custo
ModalidadeInexigibilidade
Tipo ContrataçãoNota de Empenho para Fornecimento de Serviços
Valor PrincipalR$ 1.370,92
Valor PagoR$ 1,371
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.370,92
Valor Total EmpenhadoR$ 1.370,92
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 1.370,92
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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