Empenho | 122/2020 |
Data Empenho | 14/01/2020 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviços de Energia Elétrica e Iluminação Pública |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Energia Elétrica de Prédios Públicos |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA |
CPF/CNPJ | 61695227000193 |
Valor Total Empenhado | R$ 260.000,00 |
Valor Anulado | R$ 80.228,80 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 179.771,00 |
Valor Liquidado | R$ 163.685,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 163.685,00 |
Valor Pago Restos | R$ 16.086,60 |
Contrato | 7/2020 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 29/12/2020 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | energia garagem |
Modalidade | Inexigibilidade |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 260.000,00 |
Valor Pago | R$ 179,771 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 179.771,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 260.000,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 179.771,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 80.228,80 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |