Empenho | 123/2020 |
Data Empenho | 14/01/2020 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviços de Gás / São Paulo |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Gás Canalizado |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS |
CPF/CNPJ | 61856571000117 |
Valor Total Empenhado | R$ 80.000,00 |
Valor Anulado | R$ 49.998,90 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 30.001,10 |
Valor Liquidado | R$ 27.216,80 |
Valor Pago Exercício | R$ 27.216,80 |
Valor Pago Restos | R$ 2.784,33 |
Contrato | 8/2020 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 29/12/2020 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Gás. |
Modalidade | Inexigibilidade |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 80.000,00 |
Valor Pago | R$ 30,001 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 30.001,10 |
Valor Total Empenhado | R$ 80.000,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 30.001,10 |
Valor Anulado Empenho | R$ 49.998,90 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |