Empenho | 165/2020 |
Data Empenho | 22/01/2020 |
Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material de Processamento de Dados |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Diversos Materiais para Uso na Área de Informática |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
CPF/CNPJ | 34203752000171 |
Valor Total Empenhado | R$ 23.112,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 23.112,00 |
Valor Liquidado | R$ 23.112,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 23.112,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 14/2020 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 11/01/2021 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Pregão Eletrônico - Lote 1 |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 87.288,00 |
Valor Pago | R$ 87,288 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 87.288,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 87.288,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 87.288,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |