Empenho | 231/2020 |
Data Empenho | 17/02/2020 |
Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
Categoria | Despesas de Capital |
Grupo | Investimentos |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Aquisição de Softwares Prontos |
Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Aquisição de Softwares Prontos |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | TELEFONICA BRASIL SA |
CPF/CNPJ | 02558157000162 |
Valor Total Empenhado | R$ 258.932,00 |
Valor Anulado | R$ 258.932,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
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Contrato | 21/2020 |
Data da Publicação | 11/03/2020 |
Data da Assinatura | 17/02/2020 |
Data da Vigência | 16/02/2021 |
Número Original Contrato | 03/2020 |
Objeto Contrato Contrato | Renovação/aquisição de licenças, para os equipamentos da solução de firewall, incluindo suporte técnico, com substituição de equipamentos e componentes, se necessário. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 293.000,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 287.227,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 287.227,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |