Empenho | 240/2020 |
Data Empenho | 25/02/2020 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Diversos Materiais de Limpeza e Higienização |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI |
CPF/CNPJ | 28398064000101 |
Valor Total Empenhado | R$ 7.725,62 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 7.725,62 |
Valor Liquidado | R$ 7.725,62 |
Valor Pago Exercício | R$ 7.725,62 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 53/2019 |
Data da Publicação | 23/04/2019 |
Data da Assinatura | 10/04/2019 |
Data da Vigência | 09/06/2020 |
Número Original Contrato | 05/2019 |
Objeto Contrato Contrato | Registro de Preços para eventual aquisição de sacos plásticos para lixo. Decisão de Mesa nº 4162/2019. Processo nº 598/2018 TID 17761971. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 26.317,80 |
Valor Pago | R$ 33,256 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 33.255,90 |
Valor Total Empenhado | R$ 33.255,90 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 26.317,80 |
Valor Liquidado | R$ 33.255,90 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |