Empenho | 262/2020 |
Data Empenho | 12/03/2020 |
Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Comunicação de Dados |
Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Outros Serviços de Comunicação de Dados |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | GRUPOHOST COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA |
CPF/CNPJ | 11860676000171 |
Valor Total Empenhado | R$ 26.407,30 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 26.407,30 |
Valor Liquidado | R$ 23.547,30 |
Valor Pago Exercício | R$ 23.547,30 |
Valor Pago Restos | R$ 2.860,00 |
Contrato | 14/2017 |
Data da Publicação | 27/03/2017 |
Data da Assinatura | 23/03/2017 |
Data da Vigência | 23/06/2022 |
Número Original Contrato | 14/2017 |
Objeto Contrato Contrato | Acesso a internet através de link { TC PA CONTR 1212/16 TID PA CONTR 15415592 PA PAGTO 749/17 TID PA PAGTO 16297772 } |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 199.494,00 |
Valor Pago | R$ 237,988 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 237.988,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 269.665,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 54.010,30 |
Valor Liquidado | R$ 237.988,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 31.677,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |