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Empenho263/2020
Data Empenho15/03/2020
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Hospitalar
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Hospitalares
Fonte de Recursos0
CredorLIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ04514207000135
Valor Total EmpenhadoR$ 499,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 499,00
Valor LiquidadoR$ 499,00
Valor Pago ExercícioR$ 499,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato30/2020
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência08/08/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de papel para impressão de uso hospitalar
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 499,00
Valor PagoR$ 499
Valor Empenhado LíquidoR$ 499,00
Valor Total EmpenhadoR$ 499,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 499,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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