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Empenho268/2020
Data Empenho17/03/2020
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Odontológico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Odontológicos
Fonte de Recursos0
CredorE.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ02136854000125
Valor Total EmpenhadoR$ 32.747,40
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 32.747,40
Valor LiquidadoR$ 32.747,40
Valor Pago ExercícioR$ 32.747,40
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato25/2020
Data da Publicação28/02/2020
Data da Assinatura16/02/2020
Data da Vigência15/02/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoEventual aquisição de itens para atendimento odontológico.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 40.810,00
Valor PagoR$ 61,778
Valor Empenhado LíquidoR$ 61.778,40
Valor Total EmpenhadoR$ 61.778,40
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 38.224,00
Valor LiquidadoR$ 61.778,40
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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