Empenho | 272/2020 |
Data Empenho | 18/03/2020 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material de Expediente |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Papel para Copiadora em Geral |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | DV COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI |
CPF/CNPJ | 08170178000192 |
Valor Total Empenhado | R$ 13.290,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 13.290,00 |
Valor Liquidado | R$ 13.290,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 13.290,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 31/2020 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 06/11/2020 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Decisão de Mesa nº 4483/2020 autorizando a utilização da ARP Nº 006/SG-COBES/2019, para fornecimento de papel sulfite com certificado ambiental branco A4. PAD2020/00067. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 66.450,00 |
Valor Pago | R$ 42,528 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 42.528,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 42.528,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 42.528,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |