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Empenho321/2020
Data Empenho02/06/2020
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Processamento de Dados
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaToner e Cartuchos de Tinta
Fonte de Recursos0
CredorSEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
CPF/CNPJ08784976000104
Valor Total EmpenhadoR$ 4.200,00
Valor AnuladoR$ 4.200,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato174/2019
Data da Publicação30/10/2019
Data da Assinatura20/10/2019
Data da Vigência19/10/2020
Número Original ContratoARP 16/2019
Objeto Contrato ContratoRegistro de Preços para eventual aquisição de suprimentos para impressora. Processo nº 64/2019 TID 18100010.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 5.272,68
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor Total EmpenhadoR$ 4.200,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 4.200,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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