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Empenho363/2020
Data Empenho08/07/2020
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Elétrico e Eletrônico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Elétricos e Eletrônicos
Fonte de Recursos0
CredorSISTECNICA INFORMATICA E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ53249470000150
Valor Total EmpenhadoR$ 327,15
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 327,15
Valor LiquidadoR$ 327,15
Valor Pago ExercícioR$ 327,15
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato56/2020
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência24/01/2021
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoBateria Portátil não recarregável e Pilha Alcalina.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 327,15
Valor PagoR$ 327
Valor Empenhado LíquidoR$ 327,15
Valor Total EmpenhadoR$ 327,15
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 327,15
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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