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| Empenho | 376/2020 |
| Data Empenho | 22/07/2020 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.41 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç. |
| Elemento | Transferências Voluntárias de Recursos Financeiros |
| Subelemento | Contribuições |
| Item da despesa | Resolução CMSP 04/20 - item I art. 1º - Enfrent. à pandemia-Covid19 SP |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | MUNICÍPIO DE SÃO PAULO |
| CPF/CNPJ | 46395000000139 |
| Valor Total Empenhado | R$ 922.995,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 922.995,00 |
| Valor Liquidado | R$ 922.995,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 922.995,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 62/2020 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 17/12/2022 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Dispõe sobre a redução do subsídio dos Vereadores e de Auxílio Encargos Gerais de Gabinete enquanto perdurarem os efeitos de situação de calamidade pública relativa à Pandemia Coronavírus (Covid-19). |
| Modalidade | Não Aplicável |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 7.000.000,00 |
| Valor Pago | R$ 2,322,240 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 2.322.240,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.322.240,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.322.240,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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