Empenho | 377/2020 |
Data Empenho | 22/07/2020 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.41 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç. |
Elemento | Transferências Voluntárias de Recursos Financeiros |
Subelemento | Contribuições |
Item da despesa | Resolução CMSP 04/20 - item II art 1º - Enfrent. à pandemia-Covid19 SP |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | MUNICÍPIO DE SÃO PAULO |
CPF/CNPJ | 46395000000139 |
Valor Total Empenhado | R$ 932.831,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 932.831,00 |
Valor Liquidado | R$ 932.831,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 932.831,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 62/2020 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 17/12/2022 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Dispõe sobre a redução do subsídio dos Vereadores e de Auxílio Encargos Gerais de Gabinete enquanto perdurarem os efeitos de situação de calamidade pública relativa à Pandemia Coronavírus (Covid-19). |
Modalidade | Não Aplicável |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 7.000.000,00 |
Valor Pago | R$ 2,322,240 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 2.322.240,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 2.322.240,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.322.240,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |