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Empenho396/2020
Data Empenho12/08/2020
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Comunicações
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaAparelhos Telefônicos
Fonte de Recursos0
CredorH.E.JUSSANI
CPF/CNPJ32264983000160
Valor Total EmpenhadoR$ 4.799,91
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 4.799,91
Valor LiquidadoR$ 4.799,91
Valor Pago ExercícioR$ 4.799,91
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato67/2020
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência28/02/2021
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de itens diversos para Telefonia.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 4.799,91
Valor PagoR$ 4,800
Valor Empenhado LíquidoR$ 4.799,91
Valor Total EmpenhadoR$ 4.799,91
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 4.799,91
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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