Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da
Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e
políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que
necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.
| Empenho | 40/2020 |
| Data Empenho | 09/01/2020 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Pessoal e Encargos Sociais |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Pessoal Requisitado de Outros Órgãos |
| Subelemento | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado |
| Item da despesa | CMSP - Inter Estados |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO |
| CPF/CNPJ | 04198514013485 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.277.000,00 |
| Valor Anulado | R$ 543.239,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.733.760,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.733.760,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 1.733.760,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 19/2017 |
| Data da Publicação | 06/04/2017 |
| Data da Assinatura | 27/03/2017 |
| Data da Vigência | 27/03/2022 |
| Número Original Contrato | CMSP 19/2017 |
| Objeto Contrato Contrato | Cooperação técnica, material e operacional com Policiais Militares, para melhor desenvolvimento das atividades de segurança pública e legislativa municipal. Total de até 18 PM's. [PA nº 1052/2017][TID 16559037][PMESP Convênio nº GSSP/ATP-38/17] |
| Modalidade | Não Aplicável |
| Tipo Contratação | Termo de Convênio - CMSP Inter Estados - Pessoal Requisitado |
| Valor Principal | R$ 5.500.000,00 |
| Valor Pago | R$ 8,403,340 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 8.403.340,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 9.201.300,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 4.322.320,00 |
| Valor Liquidado | R$ 8.403.340,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 797.959,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
Configuração de acessibilidade
Habilitar alto contraste:
Tamanho da fonte:
100%