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Empenho442/2020
Data Empenho10/09/2020
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoIndenização Auxílio-Alimentação - Em Pecúnia
SubelementoAuxílio-Alimentação
Item da despesaVale-Refeição - RGPS
Fonte de Recursos0
CredorTICKET SERVICOS SA
CPF/CNPJ47866934000174
Valor Total EmpenhadoR$ 3.216.010,00
Valor AnuladoR$ 1.044.700,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.171.310,00
Valor LiquidadoR$ 2.171.310,00
Valor Pago ExercícioR$ 2.171.310,00
Valor Pago RestosR$ 0,00


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