Empenho | 453/2020 |
Data Empenho | 21/09/2020 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Material Hidráulico |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | DAVOP COMERCIAL EIRELI |
CPF/CNPJ | 04463413000163 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.120,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.120,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.120,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 1.120,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 89/2020 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 09/04/2021 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Torneira Automática; Com Fechamento Eletrônico; Acionamento Com Sensor Ótico.Marca:MEKA 3125 |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 1.120,00 |
Valor Pago | R$ 1,120 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.120,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.120,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.120,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |