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| Empenho | 473/2020 |
| Data Empenho | 04/10/2020 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material Elétrico e Eletrônico |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Diversos Materiais Elétricos e Eletrônicos |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | NOBREAKNET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 02776782000180 |
| Valor Total Empenhado | R$ 3.500,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 3.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.500,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 3.500,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 195/2019 |
| Data da Publicação | 27/11/2019 |
| Data da Assinatura | 18/11/2019 |
| Data da Vigência | 17/11/2020 |
| Número Original Contrato | 19/2019 |
| Objeto Contrato Contrato | Registro de Preços para eventual aquisição de baterias seladas e nobreaks. Processo nº 219/2019 TID 18175856. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 8.999,36 |
| Valor Pago | R$ 3,500 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 3.500,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 3.500,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.500,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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