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| Empenho | 481/2020 |
| Data Empenho | 07/10/2020 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material para Manutenção de Bens Móveis |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Diversos Materiais para Manutenção de Bens Móveis |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI |
| CPF/CNPJ | 30622265000192 |
| Valor Total Empenhado | R$ 17.533,30 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 17.533,30 |
| Valor Liquidado | R$ 17.533,30 |
| Valor Pago Exercício | R$ 17.533,30 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 36/2019 |
| Data da Publicação | 07/03/2019 |
| Data da Assinatura | 27/02/2019 |
| Data da Vigência | 26/02/2021 |
| Número Original Contrato | 03/2019 |
| Objeto Contrato Contrato | eventual fornecimento de materiais de vidraçaria |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 25.100,00 |
| Valor Pago | R$ 45,086 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 45.086,10 |
| Valor Total Empenhado | R$ 45.086,50 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 25.934,30 |
| Valor Liquidado | R$ 45.086,10 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,40 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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