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Empenho552/2020
Data Empenho26/11/2020
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Cama, Mesa e Banho
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Cama, Mesa e Banho
Fonte de Recursos0
CredorSANTANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
CPF/CNPJ02591097000180
Valor Total EmpenhadoR$ 3.517,86
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 3.517,86
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 3.517,86
Contrato120/2020
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência14/06/2021
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de Cortinas e roupas de leito.Gestor SGA 83
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 3.517,86
Valor PagoR$ 3,518
Valor Empenhado LíquidoR$ 3.517,86
Valor Total EmpenhadoR$ 3.517,86
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 3.517,86
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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