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| Empenho | 72/2020 |
| Data Empenho | 13/01/2020 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Fornecimento de Alimentação |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Coffee Break |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | TRIATIS SERVIÇOS EIRELI |
| CPF/CNPJ | 19787927000141 |
| Valor Total Empenhado | R$ 3.430,80 |
| Valor Anulado | R$ 3.430,80 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 86/2018 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 05/03/2018 |
| Data da Vigência | 04/03/2022 |
| Número Original Contrato | 25/2018 |
| Objeto Contrato Contrato | Prestação futura e eventual de serviço de preparo e fornecimento de alimentação, incluindo profissionais para servir bebidas e alimentos, visando o atendimento de diversos eventos institucionais |
| Modalidade | Inexigibilidade |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 80.300,00 |
| Valor Pago | R$ 69,729 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 69.729,20 |
| Valor Total Empenhado | R$ 145.984,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 32.126,00 |
| Valor Liquidado | R$ 69.729,20 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 76.254,50 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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