Empenho | 82/2020 |
Data Empenho | 13/01/2020 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.30.41 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Transferências a Estados e ao Distrito Federal |
Elemento | São Paulo |
Subelemento | Contribuições |
Item da despesa | Convênio CMSP x PMESP - TC 20/2017 - Pagamento DEJEM |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR |
CPF/CNPJ | 13873675000197 |
Valor Total Empenhado | R$ 2.368.600,00 |
Valor Anulado | R$ 725.515,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.643.080,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.563.480,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 1.563.480,00 |
Valor Pago Restos | R$ 79.605,20 |
Contrato | 20/2017 |
Data da Publicação | 06/04/2017 |
Data da Assinatura | 27/03/2017 |
Data da Vigência | 27/03/2021 |
Número Original Contrato | 20/2017 |
Objeto Contrato Contrato | Trabalho Policia Militar Segurança arredores. Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 01/06/17 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1051/17 e TID: 16240448876/2017 e TID: 16399163 |
Modalidade | Não Aplicável |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 8.953.000,00 |
Valor Pago | R$ 6,326,380 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 6.326.380,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 8.733.310,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 139.932,00 |
Valor Liquidado | R$ 6.326.380,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 2.406.930,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |