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| Empenho | 178/2021 |
| Data Empenho | 28/01/2021 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Manutenção e Conserv. de Bens Móveis e de Outras N |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Manutenção em Equipamentos de Proteção e Segurança Pessoal |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
| CPF/CNPJ | 06193748000134 |
| Valor Total Empenhado | R$ 15.213,30 |
| Valor Anulado | R$ 3.601,04 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 11.612,30 |
| Valor Liquidado | R$ 11.612,30 |
| Valor Pago Exercício | R$ 11.612,30 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 41/2018 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 30/05/2022 |
| Número Original Contrato | 05/2018 |
| Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de manutenção nos equipamentos de combate à incêndio da Câmara Municipal de São Paulo. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 14.100,00 |
| Valor Pago | R$ 50,224 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 50.223,60 |
| Valor Total Empenhado | R$ 84.404,10 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 54.174,50 |
| Valor Liquidado | R$ 50.223,60 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 34.180,50 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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