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Empenho204/2021
Data Empenho11/02/2021
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Hospitalar
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Hospitalares
Fonte de Recursos0
CredorMIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI
CPF/CNPJ30223033000161
Valor Total EmpenhadoR$ 2.605,20
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.605,20
Valor LiquidadoR$ 2.605,20
Valor Pago ExercícioR$ 2.605,20
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato21/2021
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência30/08/2021
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoMascaras em TNT, tripla proteção, dimensões: 17,5x9,5cm, 100% polipropileno hipoalergência.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 2.605,20
Valor PagoR$ 2,605
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.605,20
Valor Total EmpenhadoR$ 2.605,20
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 2.605,20
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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