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| Empenho | 207/2021 |
| Data Empenho | 14/02/2021 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material de Limpeza e Produção de Higienização |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Produtos para Toucador e Higiene Pessoal |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | UNAPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPEL EIRELI - ME |
| CPF/CNPJ | 13703567000176 |
| Valor Total Empenhado | R$ 38.448,00 |
| Valor Anulado | R$ 30.758,40 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 7.689,60 |
| Valor Liquidado | R$ 7.689,60 |
| Valor Pago Exercício | R$ 7.689,60 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 17/2020 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 03/02/2022 |
| Número Original Contrato | 01/2020 |
| Objeto Contrato Contrato | Registro de Preços para aquisição futura e eventual de papel higiênico. Processo CMSP-PAD-2019/00028. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 38.448,00 |
| Valor Pago | R$ 25,712 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 25.712,10 |
| Valor Total Empenhado | R$ 76.896,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 38.448,00 |
| Valor Liquidado | R$ 25.712,10 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 51.183,90 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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