Empenho | 208/2021 |
Data Empenho | 15/02/2021 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material para Manutenção de Bens Móveis |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Diversos Materiais para Manutenção de Bens Móveis |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI |
CPF/CNPJ | 30622265000192 |
Valor Total Empenhado | R$ 8.401,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 8.401,00 |
Valor Liquidado | R$ 8.401,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 8.401,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 36/2019 |
Data da Publicação | 07/03/2019 |
Data da Assinatura | 27/02/2019 |
Data da Vigência | 26/02/2021 |
Número Original Contrato | 03/2019 |
Objeto Contrato Contrato | eventual fornecimento de materiais de vidraçaria |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 25.100,00 |
Valor Pago | R$ 45,086 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 45.086,10 |
Valor Total Empenhado | R$ 45.086,50 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 25.934,30 |
Valor Liquidado | R$ 45.086,10 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,40 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |