Empenho | 225/2021 |
Data Empenho | 25/02/2021 |
Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras |
Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Locação de Equipamentos - Impressoras |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
CPF/CNPJ | 07432517000107 |
Valor Total Empenhado | R$ 399.965,00 |
Valor Anulado | R$ 43.566,90 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 356.398,00 |
Valor Liquidado | R$ 320.830,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 320.830,00 |
Valor Pago Restos | R$ 35.567,90 |
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Contrato | 79/2018 |
Data da Publicação | 09/03/2018 |
Data da Assinatura | 28/02/2018 |
Data da Vigência | 28/05/2022 |
Número Original Contrato | 14/2018 |
Objeto Contrato Contrato | Locação de impressoras multifuncionais. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 493.800,00 |
Valor Pago | R$ 1,674,620 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.674.620,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 2.203.200,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 1.487.540,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.674.620,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 528.583,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |