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Empenho239/2021
Data Empenho03/03/2021
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoGêneros de Alimentação
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaLaticínios em Geral
Fonte de Recursos0
CredorFPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI
CPF/CNPJ28425210000140
Valor Total EmpenhadoR$ 3.300,00
Valor AnuladoR$ 495,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.805,00
Valor LiquidadoR$ 2.805,00
Valor Pago ExercícioR$ 2.805,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato28/2021
Data da Publicação19/03/2021
Data da Assinatura04/03/2021
Data da Vigência04/03/2022
Número Original Contrato05/2021
Objeto Contrato ContratoO fornecimento de Margarina com sal - pote de 500g – com entrega parcelada. CMSP-PAD-2020/00441
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 4.400,00
Valor PagoR$ 3,795
Valor Empenhado LíquidoR$ 3.795,00
Valor Total EmpenhadoR$ 4.895,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 3.795,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 1.100,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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