Empenho | 256/2021 |
Data Empenho | 16/03/2021 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Outras Máquinas e Equipamentos |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | DAVID RAMOS SANTOS AUTOMACAO E MANUTENCAO |
CPF/CNPJ | 25306550000164 |
Valor Total Empenhado | R$ 16.690,10 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 16.690,10 |
Valor Liquidado | R$ 16.690,10 |
Valor Pago Exercício | R$ 16.690,10 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 50/2019 |
Data da Publicação | 01/04/2019 |
Data da Assinatura | 28/03/2019 |
Data da Vigência | 25/06/2021 |
Número Original Contrato | 15/2019 |
Objeto Contrato Contrato | Manutenção preventiva e corretiva do sistema de detecção e alarme de incêndio. Processo nº 690/2018 TID 17815686. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 65.400,00 |
Valor Pago | R$ 150,003 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 150.003,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 150.004,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 84.967,70 |
Valor Liquidado | R$ 150.003,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 1,60 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |