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| Empenho | 27/2021 |
| Data Empenho | 09/01/2021 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Serviços de Telecomunicações |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Telefonia Fixa |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | TELEFONICA BRASIL SA |
| CPF/CNPJ | 02558157000162 |
| Valor Total Empenhado | R$ 113.892,00 |
| Valor Anulado | R$ 93.028,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 20.864,20 |
| Valor Liquidado | R$ 20.864,20 |
| Valor Pago Exercício | R$ 20.864,20 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 40/2017 |
| Data da Publicação | 18/07/2017 |
| Data da Assinatura | 22/06/2017 |
| Data da Vigência | 21/09/2022 |
| Número Original Contrato | 40/2017 |
| Objeto Contrato Contrato | Telefonia fixa . Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 23/06/17 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1852/16 e TID: 158889171196/2017 e TID: 16739328 |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Ordem de Compra |
| Valor Principal | R$ 453.795,00 |
| Valor Pago | R$ 288,673 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 288.673,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.612.690,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 1.378.310,00 |
| Valor Liquidado | R$ 288.673,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 2.324.020,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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