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Empenho272/2021
Data Empenho05/04/2021
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Farmacológico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaMedicamentos Diversos
Fonte de Recursos0
CredorFRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ49324221000104
Valor Total EmpenhadoR$ 241,92
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 241,92
Valor LiquidadoR$ 241,92
Valor Pago ExercícioR$ 241,92
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato45/2021
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência21/10/2021
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de Cloreto de sódio 0,9 %. Gestor - SGA 83. PAD 0130/2021.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 241,92
Valor PagoR$ 242
Valor Empenhado LíquidoR$ 241,92
Valor Total EmpenhadoR$ 241,92
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 241,92
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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