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| Empenho | 280/2021 |
| Data Empenho | 15/04/2021 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | Despesas de Capital |
| Grupo | Investimentos |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Equipamentos para Vídeo, Áudio e Foto |
| Subelemento | Equipamentos e Material Permanente |
| Item da despesa | Outros Equipamentos para Vídeo, Áudio e Foto |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | YUMA COMERCIAL EIRELI |
| CPF/CNPJ | 23550416000189 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.100,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 2.100,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.100,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 2.100,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 49/2021 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 01/11/2021 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Webcam; Full HD, Videochamada, Campo de Visão de 78º, Foco automático, 1080p (1920x1080 Pixels), modelo 925E.Marca: LOGITECH |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 2.100,00 |
| Valor Pago | R$ 2,100 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 2.100,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.100,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.100,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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