pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Empenho283/2021
Data Empenho24/04/2021
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Limpeza e Produção de Higienização
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaAntisépticos e Desinfetantes
Fonte de Recursos0
CredorNIZSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ02259684000176
Valor Total EmpenhadoR$ 5.540,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 5.540,00
Valor LiquidadoR$ 5.540,00
Valor Pago ExercícioR$ 5.540,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato83/2020
Data da Publicação
Data da Assinatura09/09/2020
Data da Vigência10/09/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contratofornecimento de álcco gel
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 37.500,00
Valor PagoR$ 20,750
Valor Empenhado LíquidoR$ 20.750,00
Valor Total EmpenhadoR$ 20.750,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 37.500,00
Valor LiquidadoR$ 20.750,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar