Empenho | 30/2021 |
Data Empenho | 09/01/2021 |
Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Comunicação de Dados |
Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Provedor de Acesso a Internet |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | TELEFONICA BRASIL SA |
CPF/CNPJ | 02558157000162 |
Valor Total Empenhado | R$ 11.844,30 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 11.844,30 |
Valor Liquidado | R$ 11.844,30 |
Valor Pago Exercício | R$ 11.844,30 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 62/2019 |
Data da Publicação | 06/06/2019 |
Data da Assinatura | 08/05/2019 |
Data da Vigência | 07/05/2024 |
Número Original Contrato | 21/2019 |
Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de acesso à internet por meio de link óptico na velocidade de 500 Mbps |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 33.312,00 |
Valor Pago | R$ 92,834 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 117.374,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 125.820,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 97.633,90 |
Valor Liquidado | R$ 92.834,20 |
Valor Anulado Empenho | R$ 8.446,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |