Empenho | 306/2021 |
Data Empenho | 14/05/2021 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material de Processamento de Dados |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Diversos Materiais para Uso na Área de Informática |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA - EIRELI |
CPF/CNPJ | 18386935000113 |
Valor Total Empenhado | R$ 21.903,50 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 21.903,50 |
Valor Liquidado | R$ 21.903,50 |
Valor Pago Exercício | R$ 21.903,50 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 30/2021 |
Data da Publicação | 10/03/2021 |
Data da Assinatura | 03/03/2021 |
Data da Vigência | 03/03/2023 |
Número Original Contrato | 04/2021 |
Objeto Contrato Contrato | Fornecimento eventual de suprimentos de impressoras |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 69.900,00 |
Valor Pago | R$ 71,262 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 71.262,10 |
Valor Total Empenhado | R$ 71.262,10 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 69.900,00 |
Valor Liquidado | R$ 71.262,10 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |