Empenho | 317/2021 |
Data Empenho | 23/05/2021 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.91.96 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Pessoal e Encargos Sociais |
Modalidade | Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç. |
Elemento | Pessoal Req. Outros Órgãos da Mesma Administração |
Subelemento | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado |
Item da despesa | CMSP - Intraorçamentário |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM |
CPF/CNPJ | 47109087000101 |
Valor Total Empenhado | R$ 110.000,00 |
Valor Anulado | R$ 15.770,40 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 94.229,60 |
Valor Liquidado | R$ 94.229,60 |
Valor Pago Exercício | R$ 75.383,70 |
Valor Pago Restos | R$ 18.845,90 |
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Contrato | 54/2021 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 30/01/2022 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Reembolso ao órgão ou entidade cedente, nos casos de afastamento de servidores ou empregados públicos, sem prejuízo de vencimentos, para prestarem serviços na Câmara Municipal de São Paulo, conforme Capítulo I da Resolução CMSP 02/2021, regulamentada pelo Ato da CMSP 1506/2021 |
Modalidade | Não Aplicável |
Tipo Contratação | Nota de Empenho – CMSP Intra Município – Pessoal Requisitado |
Valor Principal | R$ 500.000,00 |
Valor Pago | R$ 431,683 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 431.683,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 500.000,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 431.683,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 68.316,70 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |