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Empenho329/2021
Data Empenho02/06/2021
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoGêneros de Alimentação
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Gêneros Alimentícios
Fonte de Recursos0
CredorSUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI
CPF/CNPJ03649725000101
Valor Total EmpenhadoR$ 483,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 483,00
Valor LiquidadoR$ 483,00
Valor Pago ExercícioR$ 483,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato209/2019
Data da Publicação05/12/2019
Data da Assinatura01/12/2019
Data da Vigência30/11/2021
Número Original Contrato28/2019
Objeto Contrato ContratoARP PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE COZINHA E LIMPEZA. LOTE 9 DO PREGÃO 43/2019
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 1.928,00
Valor PagoR$ 483
Valor Empenhado LíquidoR$ 483,00
Valor Total EmpenhadoR$ 483,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 1.288,00
Valor LiquidadoR$ 483,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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