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Empenho378/2021
Data Empenho03/08/2021
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Proteção e Segurança
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaMaterial de Proteção e Segurança de Pessoas
Fonte de Recursos0
CredorSEGMAX COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E SERVICOS DE TECNOLOGIA E
CPF/CNPJ16917372000117
Valor Total EmpenhadoR$ 1.072,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.072,00
Valor LiquidadoR$ 1.072,00
Valor Pago ExercícioR$ 1.072,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato82/2021
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência19/02/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de Equipamentos de Proteção Individual.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 1.072,00
Valor PagoR$ 1,072
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.072,00
Valor Total EmpenhadoR$ 1.072,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 1.072,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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