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Empenho379/2021
Data Empenho03/08/2021
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Proteção e Segurança
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaMaterial de Proteção e Segurança de Pessoas
Fonte de Recursos0
CredorEVOL COMERCIO SERVICO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ37119920000133
Valor Total EmpenhadoR$ 51,44
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 51,44
Valor LiquidadoR$ 51,44
Valor Pago ExercícioR$ 51,44
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato83/2021
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência19/02/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de Equipamentos de Proteção Individual
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 51,44
Valor PagoR$ 51
Valor Empenhado LíquidoR$ 51,44
Valor Total EmpenhadoR$ 51,44
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 51,44
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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