Empenho | 381/2021 |
Data Empenho | 09/08/2021 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Manutenção e Conserv. de Bens Móveis e de Outras N |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Manutenção em Equipamentos de Proteção e Segurança Pessoal |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA |
CPF/CNPJ | 56828320000199 |
Valor Total Empenhado | R$ 43.000,30 |
Valor Anulado | R$ 10.063,90 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 32.936,40 |
Valor Liquidado | R$ 23.787,40 |
Valor Pago Exercício | R$ 23.787,40 |
Valor Pago Restos | R$ 9.149,00 |
Contrato | 85/2021 |
Data da Publicação | 24/08/2021 |
Data da Assinatura | 23/08/2021 |
Data da Vigência | 23/08/2024 |
Número Original Contrato | 24/2021 |
Objeto Contrato Contrato | Manutenção preventiva e corretiva do sistema de detecção e alarme de incêndio. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 109.788,00 |
Valor Pago | R$ 225,714 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 254.739,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 264.803,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 225.889,00 |
Valor Liquidado | R$ 235.389,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 10.063,90 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |