Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da
Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e
políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que
necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.
| Empenho | 40/2021 |
| Data Empenho | 16/09/2021 |
| Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 |
| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Serviços de Seleção e Treinamento |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Cursos de Especialização e Treinamento |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA |
| CPF/CNPJ | 36003671000153 |
| Valor Total Empenhado | R$ 8.145,60 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 8.145,60 |
| Valor Liquidado | R$ 8.145,60 |
| Valor Pago Exercício | R$ 8.145,60 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 37/2021 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 03/04/2022 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Inscrição dos servidores: Claudio Mogfores Junior - RF: 11.172, Celso Francisco de Oliveira - RF: 11.381, Miki Goto - RF: 52.178, Denis Clemente Moreira - RF: 11.491, José Eduardo Carvalho Segatto - RF: 11.505 e Francisco Sisinno Neto - RF: 100.807, no curso "Pesquisa de Mercado, Estimativa de Preços e Negociação nas Contratações Públicas". |
| Modalidade | Inexigibilidade |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
| Valor Principal | R$ 8.145,60 |
| Valor Pago | R$ 8,146 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 8.145,60 |
| Valor Total Empenhado | R$ 8.145,60 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 8.145,60 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
Configuração de acessibilidade
Habilitar alto contraste:
Tamanho da fonte:
100%