Empenho | 42/2021 |
Data Empenho | 10/01/2021 |
Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Tecnologia da Informação |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA |
CPF/CNPJ | 23921349000161 |
Valor Total Empenhado | R$ 37.278,30 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 37.278,30 |
Valor Liquidado | R$ 37.278,30 |
Valor Pago Exercício | R$ 37.278,30 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 88/2018 |
Data da Publicação | 28/03/2018 |
Data da Assinatura | 18/03/2018 |
Data da Vigência | 17/03/2023 |
Número Original Contrato | 29/2018 |
Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de modificação da estrutura física e lógica do equipamento de Vídeo Wall instalado no Plenário Primeiro de Maio - CMSP. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 230.000,00 |
Valor Pago | R$ 931,598 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 931.598,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 996.768,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 725.235,00 |
Valor Liquidado | R$ 931.598,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 65.170,40 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |