Empenho | 447/2021 |
Data Empenho | 26/09/2021 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material de Processamento de Dados |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Toner e Cartuchos de Tinta |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | MEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME |
CPF/CNPJ | 18364837000185 |
Valor Total Empenhado | R$ 4.699,40 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 4.699,40 |
Valor Liquidado | R$ 4.511,42 |
Valor Pago Exercício | R$ 4.511,42 |
Valor Pago Restos | R$ 187,98 |
Contrato | 175/2019 |
Data da Publicação | 25/10/2019 |
Data da Assinatura | 20/10/2019 |
Data da Vigência | 19/10/2021 |
Número Original Contrato | ARP 15/2019 |
Objeto Contrato Contrato | Registro de Preços para eventual aquisição de suprimentos para impressora. Processo nº 64/2019 TID 18100010. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 33.397,00 |
Valor Pago | R$ 34,421 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 34.420,80 |
Valor Total Empenhado | R$ 34.420,80 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 33.397,00 |
Valor Liquidado | R$ 34.420,80 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |