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Empenho447/2021
Data Empenho26/09/2021
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Processamento de Dados
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaToner e Cartuchos de Tinta
Fonte de Recursos0
CredorMEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
CPF/CNPJ18364837000185
Valor Total EmpenhadoR$ 4.699,40
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 4.699,40
Valor LiquidadoR$ 4.511,42
Valor Pago ExercícioR$ 4.511,42
Valor Pago RestosR$ 187,98
Contrato175/2019
Data da Publicação25/10/2019
Data da Assinatura20/10/2019
Data da Vigência19/10/2021
Número Original ContratoARP 15/2019
Objeto Contrato ContratoRegistro de Preços para eventual aquisição de suprimentos para impressora. Processo nº 64/2019 TID 18100010.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 33.397,00
Valor PagoR$ 34,421
Valor Empenhado LíquidoR$ 34.420,80
Valor Total EmpenhadoR$ 34.420,80
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 33.397,00
Valor LiquidadoR$ 34.420,80
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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