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| Empenho | 453/2021 |
| Data Empenho | 03/10/2021 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Outros Serviços de TIC |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | COMUNIQUESE SA |
| CPF/CNPJ | 04558476000101 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.095,02 |
| Valor Anulado | R$ 30,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.065,02 |
| Valor Liquidado | R$ 615,01 |
| Valor Pago Exercício | R$ 615,01 |
| Valor Pago Restos | R$ 450,01 |
| Contrato | 100/2021 |
| Data da Publicação | 20/10/2021 |
| Data da Assinatura | 19/10/2021 |
| Data da Vigência | 19/10/2022 |
| Número Original Contrato | 35/2021 |
| Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de mailing de imprensa e distribuição de press releases. |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 5.400,19 |
| Valor Pago | R$ 5,370 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 5.370,19 |
| Valor Total Empenhado | R$ 9.765,36 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.370,19 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 4.395,17 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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