Empenho | 474/2021 |
Data Empenho | 21/10/2021 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Pessoal e Encargos Sociais |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Férias - Pagamento Antecipado |
Subelemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Item da despesa | Férias - Pagamento Antecipado - CMSP (RGPS) |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP |
CPF/CNPJ | 00259294000000 |
Valor Total Empenhado | R$ 600.000,00 |
Valor Anulado | R$ 416.954,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 183.046,00 |
Valor Liquidado | R$ 183.046,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 183.046,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |