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Empenho485/2021
Data Empenho02/11/2021
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Móveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recursos0
CredorMAUFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
CPF/CNPJ32481987000108
Valor Total EmpenhadoR$ 3.134,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 3.134,00
Valor LiquidadoR$ 3.134,00
Valor Pago ExercícioR$ 3.134,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato112/2021
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência15/05/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de cadeados. Gestor; SGA 33.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 3.140,00
Valor PagoR$ 3,134
Valor Empenhado LíquidoR$ 3.134,00
Valor Total EmpenhadoR$ 3.134,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 3.134,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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