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Empenho490/2021
Data Empenho04/11/2021
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Elétrico e Eletrônico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Elétricos e Eletrônicos
Fonte de Recursos0
CredorARKINOVA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ27153471000196
Valor Total EmpenhadoR$ 20.802,70
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 20.802,70
Valor LiquidadoR$ 20.802,70
Valor Pago ExercícioR$ 20.802,70
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato106/2021
Data da Publicação14/10/2021
Data da Assinatura12/10/2021
Data da Vigência12/10/2023
Número Original Contrato15/2021
Objeto Contrato ContratoRegistro de Preços para eventual fornecimento de cabos elétricos.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 64.000,00
Valor PagoR$ 64,000
Valor Empenhado LíquidoR$ 64.000,00
Valor Total EmpenhadoR$ 64.000,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 65.606,80
Valor LiquidadoR$ 64.000,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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