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| Empenho | 536/2021 |
| Data Empenho | 01/12/2021 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Seguros em Geral |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Outros Seguros |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | FATOR SEGURADORA SA |
| CPF/CNPJ | 33061862000183 |
| Valor Total Empenhado | R$ 173,33 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 173,33 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 173,33 |
| Contrato | 130/2021 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 26/11/2022 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | endosso da Apólice de Seguro nº Apólice nº 1009600000335, com a inclusão de 225 notebooks novos, que foram adquiridos em 30/08/2021 através do Processo nº CMSP-PAD2021/00218, cuja contratada é a Fator Seguradora. |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
| Valor Principal | R$ 320,00 |
| Valor Pago | R$ 173 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 173,33 |
| Valor Total Empenhado | R$ 493,33 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 173,33 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 320,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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